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2019年龙岩市文联部门预算说明
2019-02-15 08:34:00 龙岩文艺网 来源: 已有人浏览 
[导读] 2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:一、部门主要职责1、龙岩市文学艺术界联合会(简称龙岩市文联)是中共龙岩市委领导下,由市级文艺家协会、县文联组织组 ...

   2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

1、龙岩市文学艺术界联合会(简称龙岩市文联)是中共龙岩市委领导下,由市级文艺家协会、县文联组织组成的专业性人民团体,是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,是文艺工作者联系社会,服务社会的桥梁和纽带。

2、龙岩市文联联合市文艺界,团结全市文艺工作者,认真贯彻党的文艺方针政策,及时向党和政府反映文艺界的建议、意见和诉求。对团体会员履行联络、协调、服务的职能,发挥组织、引导、维权的作用。

3、坚持正确导向,倡导德艺双馨,通过各种途径发现、培养与扶持文艺人才;通过深入生活、理论研究、学术交流、培训学习、展演展览、文艺评奖、宣传推介、对外交流等途径和方式,推动团体会员业务活动开展,促进文艺创作;积极组织开展面向社会、面向群众、面向基层的文艺活动。

4、依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益;积极推动行业(企业)文化活动,壮大行业(企业)文联队伍;积极参与社会建设,逐步拓展行业服务职能,不断扩大团体组织的覆盖面和影响力。

5、加强同省、兄弟市文联的联系与交往;增进台湾地区及海外侨胞中的文艺团体和文艺界人士的联谊和交流;积极开展文化交流合作,发展各地文学艺术家及其组织的友好往来,积极推动“龙岩文化走出去”,扩大客家文化与红色和闽南文化的影响力。

二、部门预算单位基本情况

文联部门包括2个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市文联

财政核拨

4

4

闽西书画院

财政核拨

6

6





三、部门主要工作任务

2019,市文联将紧紧围绕中心工作,结合重大节点,强化主旋律创作、精品创作,进一步推动我市文艺事业大发展大繁荣,围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1. 通过经常性举办读书班、培训班,加强全市文联系统理论学习、专业素养,强化系统性把握、整体性理解、连续性贯彻。

2. 充分发挥闽西红色文艺轻骑兵的作用,抓住重大节日契机开展形式多样、喜闻乐见的惠民活动。

3.结合建国70周年、古田会议召开90周年等节点,开展重大题材文艺、展演展示、宣传推介、创作采风活动,传承红色基因,讲好龙岩故事。

4. 发掘和培养一批优秀的文艺创作队伍,重点培育新文艺群体,尤其是青年文艺家,积极发展条件成熟的文艺家加入省级、国家级会员,围绕出作品、出人才开创文联工作新局面。

5.进一步落实文联改革工作,完善市文联机关机构设置和人员配备,加强市文联领导班子力量

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,我会收入预算为160.14万元,比上年下降30.61万元,主要原因是2019年项目经费用暂存款拨付。其中:一般公共预算拨款160.14万元,基金预算财政拨款0万元财政专户拨款0万元其他收入0万元单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算160.14万元,比上年下降30.61万元,其中:人员支出(工资福利支出)144.04万元,对个人和家庭补助支出1.86万元,公用支出14.24万元,项目支出0万元。另外,财政盘活的存量资金安排拨付项目支出30.61万元

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出160.14万元,比上年下降30.61万元,主要原因是2019年项目经费用暂存款拨付,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(文化和旅游)70.6万元。主要用于在职人员工资、日常公用支出

(二)其他文化和旅游支出51.45万元。主要用于闽西书院在职人员工资和日常公用支出及书画展览及征集支出。

(三)归口管理的行政单位离退休1.94万元。主要用于退休人员高龄补贴及过节费支出。

(四  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.44万元。主要用于在职人员社会保险支出。

(五)行政单位医疗5.42万元。主要用于行政单位医疗支出。

(六 事业单位医疗5.99万元。主要用于闽西书画院在职人员医疗保险支出

(七) 住房公积金9.27万元。主要用于文联和闽西书画院在职人员住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,与上年持平,我单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出160.14万元,其中:

(一)人员经费144.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年持平

(二)公务接待费

2019年预算安排1.51万元。主要用于省文联、省级各文艺家协会、邻省及兄弟县(市、区)文联来我市指导交流工作的接待活动。与上年相比支出下降2%,主要原因是:严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和岩委[2015]2号文件精神要求。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年我会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.24万元,比2018年增加0.84万元,主要原因是办公业务费用的增加。

(二)政府采购情况

2019我会政府采购预算总额10.78万元,政府购买服务项目采购预算额0万元

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底我会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

2019我会共设置绩效目标项目共2个,涉及财政拨款资金37.84万元。

十、名词解释

1财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12019年度收支预算总表

22019年度收入预算总表

32019年度支出预算总表

42019年度财政拨款收支预算总表

52019年度一般公共预算拨款支出预算表

62019年度政府性基金拨款支出预算表

72019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

82019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

92019年度一般公共预算三公经费支出预算表

102019年度部门专项资金管理清单目录

112019年度部门业务费绩效目标表

122019年度专项资金绩效目标表

 

部门预算公开表(文联).xls



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